Relatório Anual 2022
Resumo das Receitas e Despesas do Plano de Gestão Administrativa
Em 2023 as receitas consolidadas do Plano de Gestão Administrativa atingiram R$ 31,7 milhões, 5% acima do registrado em 2022. Tal resultado deve-se ao maior retorno com os investimentos no período, devido ao incremento do fundo administrativo no ano.
Em relação às despesas administrativas, houve aumento de 11,3% em 2023 frente ao observado em 2022, totalizando cerca de R$ 20 milhões. A linha de pessoal e encargos, principal rubrica de despesas, subiu 10,6% entre os anos, como resultado combinado de movimentação de pessoal e efeitos inflacionários de 2023. O aumento na linha de terceiros deve-se aos efeitos dos reajustes dos contratos recorrentes, combinado com as novas contratações alinhadas com a execução orçamentária do exercício.
Despesas Administrativas 2023
Em milhares de R$
